<첨부2-1>

2013년 세입명세서

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목
보조금수입	경상보조금수입	인건비수입	72,870,190	72,237,390	-632,800	시설장(16호봉), 생활지도원(1.5호봉)
		운영비수입	518,000	6,125,140	5,607,140	(689,260*7)+(185,760*7)
	후원금수입	후원금수입	8,640,000	9,000,000	360,000	지정(임대료)후원금, 비지정후원금
입소자부담수입	입소비용수입	입소비용수입	16,800,000	17,520,000	720,000	(7*200,000*12)+(260,000*1*12)

<첨부2-2>

2013년 세출명세서

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목
사무비	인건비	급여	62,676,740	64,786,150	2,109,410	시설장(16호봉), 생활지도원(1.5호봉)
		퇴직적립금	5,223,080	2,012,890	-3,210,190	생활지도원(1,5호봉)
		사회보험부담금	4,970,370	5,438,820	468,450	시설장, 생활지도원
	업무추진비	기관운영비	897,630	960,000	62,370	운영위원회의(년2회), 유관기관회의(년4회)
		회의비	200,000	200,000	0	후원회의
	운영비	여비	60,000	100,000	40,000	세미나*2,종사자교육
		수용비 및 수수료	760,000	920,670	160,670	복사용품, 사무용품, 우편등기
		공공요금	2,936,000	3,284,000	348,000	도시가스,전기,전화,인터넷,수도,유선방송
		제세공과금	720,000	750,000	30,000	협회가입비, 화재보험, 재정보증보험
		차량비	480,000	360,000	-120,000	차량연료비(30,000*12)
		기타운영비	9,840,000	10,320,000	480,000	홈페이지 관리, 지정후원임대료, 직원교육비
재산조성비	시설비	자산취득비(비품구입)	288,000	2,500,000	2,212,000	디지털텔레비젼, 컴퓨터 구입
		시설장비유지비	250,000	260,000	50,000	정수기필터교환
사업비	운영비	생계비	6,763,210	8,280,000	1,516,790	7*100,000*12
		수용기관경비	720,000	960,000	240,000	7*12,000*12
	사업비	기타사업비	1,743,000	3,450,000	1,707,000	연합캠프,야유회*2,사회적응훈련*12,생일잔치*7
예비비	예비비	예비비	300,000	300,000	0