<첨부1>

2012년 세입․ 세출 총괄표

(단위 : 천)

세입							세출
관	항	목	전년도 예산액 (A)	당해연도 예산액 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	전년도 예산액 (A)	당해연도 예산액 (B)	증감(B)-(A)
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)
보조금수입	보조금수입	보조금수입(인건비)	72,870	72,238	-633	▼ 1	사무비	인건비	급여	62,677	64,786	2,109	3
									퇴직적립금	5,223	2,013	-3,210	-61
									사회보험금	4,970	5,439	469	9
								업무 추진비	기관운영비	897	960	62	7
									회의비	200	200	0	0
		보조금수입(운영비)	518	6,125	5,607	▲1,082
								운영비	여비	60	100	40	67
									수용비	760	921	161	21
									공공요금	2,936	3,284	348	12
									제세공과금	720	750	30	4
	후원금수입	후원금수입	8,640	9,000	360	▲4			차량비	480	360	-120	-25
									기타운영비	9,840	10,320	480	5
							재산 조성비	시설비	자산취득비 (비품구입)	288	2,500	2,212	768
									시설장비 유지비	250	260	10	4
입소비수입	입소비수입	입소비수입	16,800	17,520	720	▲4
							사업비	운영비	생계비	6,763	8,280	1,517	22
									수용기관경비	720	960	240	33
								사업비	기타사업비	1,743	3,450	1,707	98
							예비비	예비비	예비비	300	300	0	0
합 계			98,828	104,883	6,055	▲6	합 계			98,8287	104,883	6,055	6

<첨부2-1>

세입명세서

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목
보조금수입	경상보조금수입	인건비수입	72,870,190	72,237,390	-632,800	시설장(16호봉), 생활지도원(1.5호봉)
		운영비수입	518,000	6,125,140	5,607,140	(689,260*7)+(185,760*7)
	후원금수입	후원금수입	8,640,000	9,000,000	360,000	지정후원금, 비지정후원금
입소자부담수입	입소비용수입	입소비용수입	16,800,000	17,520,000	720,000	(7*200,000*12)+(260,000*1*12)

<첨부2-2>

세출명세서

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출근거
관	항	목
사무비	인건비	급여	62,676,740	64,786,150	2,109,410	시설장(16호봉), 생활지도원(1.5호봉)
		퇴직적립금	5,223,080	2,012,890	-3,210,190	생활지도원(1,5호봉)
		사회보험부담금	4,970,370	5,438,820	468,450	시설장, 생활지도원
	업무추진비	기관운영비	897,630	960,000	62,370	운영위원회의(년2회), 유관기관회의(년4회)
		회의비	200,000	200,000	0	후원회의
	운영비	여비	60,000	100,000	40,000	세미나*2,종사자교육
		수용비 및 수수료	760,000	920,670	160,670	복사용품, 사무용품, 우편등기
		공공요금	2,936,000	3,284,000	348,000	도시가스,전기,전화,인터넷,수도,유선방송
		제세공과금	720,000	750,000	30,000	협회가입비, 화재보험, 재정보증보험
		차량비	480,000	360,000	-120,000	차량연료비(30,000*12)
		기타운영비	9,840,000	10,320,000	480,000	홈페이지 관리, 지정후원임대료, 직원교육비
재산조성비	시설비	자산취득비(비품구입)	288,000	2,500,000	2,212,000	디지털텔레비젼, 컴퓨터 구입
		시설장비유지비	250,000	260,000	50,000	정수기필터교환
사업비	운영비	생계비	6,763,210	8,280,000	1,516,790	7*100,000*12
		수용기관경비	720,000	960,000	240,000	7*12,000*12
	사업비	기타사업비	1,743,000	3,450,000	1,707,000	연합캠프,야유회*2,사회적응훈련*12,생일잔치*7
예비비	예비비	예비비	300,000	300,000	0